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預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
362,849,000 元（）
計畫內容
 1.所屬館舍等場域業務執行及營運管理。2.屏東總圖營運管理、閱讀推廣及文學活動。 3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽。 4.屏東藝術館維護營運管理、推廣各項表演活動、扶植及培訓等業務執行。 5.各項藝文活動之策劃、勝利星村、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動。 6.屏東演藝廳館舍維護營運管理。 7.文化設施經營規劃與日常維護營運管理。
預期成果
 如期完成
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算 113預算 113差異 113比例
05 藝文推廣 縣庫負擔40,879,000元，收支併列6,620,000元(中央補助
6,620,000元)		 47,499,000
1000 人事費 縣庫負擔165,000元 165,000 220,000 -55,000 -25.00%
1040 加班費 165,000 220,000 -55,000 -25.00%
各項藝文活動人員加班費 8×103 人×時 200 164,800
增列進位數 1 年 200 200
2000 業務費 縣庫負擔38,974,000元，收支併列3,500,000元(中央補助
3,500,000元)		 42,474,000 44,250,000 -1,776,000 -4.01%
2006 水電費 2,350,000 6,000,000 -3,650,000 -60.83%
勝利星村營運所、公有館舍及綠帶等戶外環境水費(專款專
用)		 1 年 200,000 200,000
恆春文化中心民謠館水費(專款專用) 1 年 150,000 150,000
勝利星村營運所、公有館舍及孫立人行館、空翔區及得勝遺
構公園綠帶等戶外環境電費
(專款專用)		 1 年 600,000 600,000
恆春文化中心民謠館電費(專款專用) 1 年 1,400,000 1,400,000
2009 通訊費 62,000 200,000 -138,000 -69.00%
郵寄藝文活動表、海報、請柬、書函包裹公文等資料 1 年 62,000 62,000
2018 資訊服務費 20,000
勝利星村營運所電腦、印表機及網路等周邊設備專業維護費 1 年 20,000 20,000
2021 其他業務租金 144,000 200,000 -56,000 -28.00%
恆春文化中心民謠館租金等其他租賃費用 1 年 84,000 84,000
勝利星村營運所影印機租用及每月超印影印費 1 年 60,000 60,000
2027 保險費 36,321
文化志工保險費及辦理藝文活動等保險費(依據志願服務法
規定編列)		 1 年 35,886 35,886
電動機車保險費(EWM-5775) 1 年 435 435
2033 約用人員酬金 1,427,718
約用人員薪資、年終獎金、勞健保、勞工退休金、未休假加
班費等		 3 人 460,436 1,381,308
約用人員超時加班費 3 人 15,470 46,410
2036 按日按件計資酬金 350,800 250,000 100,800 40.32%
社區營造、地方文化館及知性之旅等藝文活動評審費、出席
費及導覽等費用		 45×1 人×次 2,000 90,000
勝利星村各項審查會議及招商評選會議委員出席費 1 年 200,000 200,000
縣民文化講座及志工教育訓練講師鐘點費 19×2 人×節 1,600 60,800
2039 委辦費 1,516,000 4,100,000 -2,584,000 -63.02%
委託辦理營造文化屏東、藝文推廣等各項活動費用 1 年 1,396,000 1,396,000
委託辦理藝文活動文案撰寫及相關業務費用 1 年 120,000 120,000
2051 物品 35,000 150,000 -115,000 -76.67%
推展各項藝文活動用文具紙張、教材印製、沖洗、油墨、
磁碟及噴墨匣等		 1 年 35,000 35,000
2054 一般事務費 34,428,161 31,200,000 3,228,161 10.35%
藝文刊物編印委託案 1 年 4,000,000 4,000,000
藝文推廣各項活動、志工教育訓練及保全等業務費用 1 年 427,370 427,370
文化志工各項活動經費 1 年 300,000 300,000
半島歌謠祭 1 年 2,000,000 2,000,000
藝文特色、文化資產保存、維護、推廣、研究等相關業務 1 年 1,250,000 1,250,000
勝利星村館舍策展、營運、志工訓練參訪及例行性業務 1 年 5,000,000 5,000,000
勝利星村(含成功區、通海區、空翔區、得勝遺構公園及
孫立人將軍行館)清潔維護、
老樹維護修剪及保全		 1 年 12,000,000 12,000,000
勝利星村市集及新春等相關活動 1 年 2,000,000 2,000,000
社區營造及村落文化發展計畫(文化部113年8月9日文計字第
1132032568號函補助)		 1 年 3,500,000 3,500,000
恆春文化中心民謠館營運管理相關費用 1 年 3,950,000 3,950,000
增列進位數 1 年 791 791
2063 房屋建築養護費 950,000
勝利星村營運所、公有館舍及房舍修繕維護費 1 年 950,000 950,000
2066 車輛及辦公器具養護費 15,640
各項公務機具換新及維修等費用 1 年 13,940 13,940
電動機車養護費(EWM-5775) 1 年 1,700 1,700
2069 設施及機械設備養護費 864,360 2,000,000 -1,135,640 -56.78%
館舍場地設施及設備維護等相關費用 1 年 164,360 164,360
勝利星村園區各項設施設備日常維護 1 年 700,000 700,000
2072 國內旅費 274,000 150,000 124,000 82.67%
赴縣內、外辦理各項藝文推廣業務之開會、洽公、業務督
導、講習、分區志工事務、志
工參加各項研習會等相關公務
交通及差旅費		 1 年 148,000 148,000
辦理縣民文化講座交通費等 9×1 人×日 2,000 18,000
勝利星村督導、稽核及招商邀請專家審議會議交通費 1 年 108,000 108,000
4000 獎補助費 縣庫負擔1,740,000元，收支併列3,120,000元(中央補助
3,120,000元)		 4,860,000
4020 地方政府對下級政府之補助 600,000
補助本縣鄉鎮(市)公所辦理藝文推廣等活動 1 年 100,000 100,000
補助本縣鄉鎮(市)公所辦理社區營造及村落文化發展計畫
(文化部113年8月9日文計字第
1132032568號函補助)		 1 年 500,000 500,000
4030 對特種基金之補助 270,000
補助學校辦理113年屏東縣國 1 年 270,000 270,000
家語言傳習與友善環境計畫
(文化部113年7月26日文版字
第11330199953號函暨113年9
月3日文版字第1133024089號
函補助)		 0
4040 對國內團體之捐助 3,990,000
補助本縣地方文化團體扶植及協助 1 年 140,000 140,000
補助社區及藝文團體推動馬卡道族群文化系列活動 1 年 1,500,000 1,500,000
補助本縣社區協會、藝文團體或組織等辦理社區營造及村落
文化發展計畫(文化部113年8
月9日文計字第1132032568號
函補助)		 1 年 1,500,000 1,500,000
補助社區協會藝文團體辦理113年屏東縣國家語言傳習與友善環境計畫(文化部113年7月26日文版字第11330199953號函暨113年9月3日文版字第1133024089號函補助) 1 年 850,000 850,000