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資料來源：03063松山區戶政事務所第35頁
預算機關
臺北市松山區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
75,364,000 元（）
計畫內容
 1.依照有關法令規定與年度施政計畫辦理文書收發、印信、庶務、出納及研考等各項業務。2.辦理歲計、會計及統計等事項。 3.辦理人事管理及查核工作等事項。 4.辦理汰換A3彩色雷射印表機、汰換電子式謄本蓋章機、汰換全熱交換機、新購冷氣機、新購除濕 機等。 5.其他相關業務活動等。
預期成果
 1.一般業務計畫預計完成各項施政計畫及自行檢討考核等事項。2.會計業務計畫預計完成各項預算執行、帳務處理、績效報告及改進財務上不經濟支出等事項。 3.人事業務計畫預計完成人事管理、任免、獎懲及考績等事項。 4.充實各項設備，以增進工作效率；推行辦公室自動化，俾提升行政效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 一般業務 較上年度預算數4,189,000元，增加1,605,000元。 5,794,000
2000 業務費 4,675,000 10,000 4,665,000 46,650.00%
2003 教育訓練費 24,800
員工教育訓練相關費用。 4×4 人、天 1,550 24,800
2006 水電費 856,416
辦公大樓水費(含戶政便民工作站)。 1 年 30,576 30,576
辦公大樓電費(含戶政便民工作站)。 1 年 825,840 825,840
2009 通訊費 327,680
公務用電話費。 14×12 部、月 760 127,680
公務用郵資。 1 年 200,000 200,000
2018 資訊服務費 56,274
電腦設備維護費。 1 年 56,274 56,274
2021 其他業務租金 99,600
電話總機系統租金。 12 月 8,300 99,600
2051 物品 234,000
電腦耗材費。 1 年 162,000 162,000
個人電腦螢幕。 6 臺 3,000 18,000
資訊用品及零組件(新增)。 1 年 54,000 54,000
2054 一般事務費 2,096,248 10,000 2,086,248 20,862.48%
辦公大樓清潔維持費(含戶政便民工作站)。 666×12 坪、月 40 319,680
辦公大樓保全服務費(含戶政便民工作站)。 1 年 619,620 619,620
統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 61×12 人、月 360 263,520
統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。 3×12 人、月 50 1,800
建築物消防安全設備檢測費。 1 次 23,628 23,628
影印機使用費。 4×12×10000 臺、月、張 288,000
辦公室清潔業務委外費用。 1 年 580,000 580,000
2063 房屋建築養護費 141,082
辦公房舍修繕費。 1 年 141,082 141,082
2066 車輛及辦公器具養護費 34,400
自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。 1 年 34,400 34,400
2069 設施及機械設備養護費 686,000
辦公大樓空調、電梯、機電等維護費(含分攤款)。 1 年 650,000 650,000
電腦機房維護費。 1 年 36,000 36,000
2072 國內旅費 46,500
戶政業務市外出差旅費。 30×1 人、天 1,550 46,500
2093 特別費 72,000
主任特別費。 12 月 6,000 72,000
3000 設備及投資 1,119,000
3030 資訊軟硬體設備費 40,088
汰換A3彩色雷射印表機。 1 臺 40,088 40,088
3035 雜項設備費 1,078,912
汰換電子式謄本蓋章機。 2 臺 220,000 440,000
新購3樓會議室冷氣機(嵌入式)。 1 臺 129,320 129,320
汰換4樓民眾洽公區全熱交換機。 5 臺 58,700 293,500
新購4樓民眾洽公區除濕機(吊隱式)。 4 臺 54,000 216,000
配合預算編列至千元，增列進位數92元。 1 年 92 92