預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
442,728,000 元（）
計畫內容
1.所屬館舍等場域業務執行及營運管理。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 博物美術 | 縣庫負擔119,861,000元 | 119,861,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔138,000元 | 138,000 | 64,000 | 74,000 | 115.63% | |||
| 1040 | 加班費 | 138,000 | 64,000 | 74,000 | 115.63% | ||||
| 辦理文物、美術保存、展覽、蒐集、典藏等工作人員加班費 | 16×43 | 人×時 | 200 | 137,600 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 400 | 400 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔77,423,000元 | 77,423,000 | 20,506,000 | 56,917,000 | 277.56% | |||
| 2006 | 水電費 | 3,840,000 | 2,000,000 | 1,840,000 | 92.00% | ||||
| 屏菸1936文化基地及文化處館舍展示及營運管理水費(專款 專用) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 屏菸1936文化基地及文化處館舍展示及營運管理電費(專款 專用) |
1 | 年 | 3,720,000 | 3,720,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 148,000 | 5,000 | 143,000 | 2,860.00% | ||||
| 展館電話、數據通訊、網路通訊及寄發請柬、海報、文宣品 郵資等費用 |
1 | 年 | 148,000 | 148,000 | |||||
| 2015 | 權利使用費 | 12,000 | |||||||
| 典藏文物照片使用費 | 30 | 張 | 400 | 12,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | 9,600 | 190,400 | 1,983.33% | ||||
| 展館業務用品或設備租用(賃)費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 840,000 | |||||||
| 戶外寫生、觀摩等活動保險費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 屏東美展比賽及展覽期間作品保險 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 館舍火災、典藏文物暨美術展覽等保險費 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | |||||
| 屏菸1936文化基地(屏東菸葉廠)展示及營運管理保險費 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,539,752 | 475,906 | 2,063,846 | 433.67% | ||||
| 約用人員薪津、年終獎金、勞健保、勞退金、未休假加班費 等 |
4 | 人 | 461,636 | 1,846,544 | 460,436 | 1,386,108 | 301.04% | ||
| 約用人員超時加班費 | 4 | 人 | 15,470 | 61,880 | 15,470 | 46,410 | 300.00% | ||
| 僱用時薪人員協助看展導覽等相關薪資、勞健保、離職儲金 等 |
1 | 年 | 631,328 | 631,328 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 400,000 | 880,000 | -480,000 | -54.55% | ||||
| 本縣藝文諮詢、公共藝術審議、視覺設計展演、地方美術 家聯展、典藏文物及美術類作 品蒐購捐贈等相關會議評審 |
4×32 | 人×次 | 2,500 | 320,000 | |||||
| 費、出席費 | 0 | ||||||||
| 屏東獎諮詢會議、籌備、初審、複審、決審會議等出席費 | 32×1 | 人×次 | 2,500 | 80,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 8,000,000 | |||||||
| 114-116年屏東縣立美術館國際特展(預計總額20,000,000 元，114年度編列6,000,000 元，115年度編列8,000,000 元，116年度編列6,000,000元) |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 4,000 | |||||||
| 中華民國博物館學會年費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 159,616 | 9,785 | 149,831 | 1,531.23% | ||||
| 購買辦公用品、文具及書報期刊等可拆卸之耗材及展館各項 活動及辦公用品等費用 |
1 | 年 | 109,616 | 109,616 | |||||
| 展館發電機用油料費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 56,053,538 | 15,773,309 | 40,280,229 | 255.37% | ||||
| 策劃美術、文物展覽相關費用 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 典藏文物消毒燻蒸 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | |||||
| 戲曲故事館營運管理及展演等活動相關費用 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 印製文物及美術展覽請柬、文宣及編印藝術家及美術團體專 輯畫冊等相關費用 |
1 | 年 | 657,716 | 657,716 | |||||
| 視覺設計展演、屏東縣藝術展、美術團體、展覽館、巡迴 等展覽等相關藝文活動費用 |
1 | 年 | 950,000 | 950,000 | |||||
| 藝術主題展及其他藝術主題活動等費用 | 1 | 年 | 1,830,000 | 1,830,000 | |||||
| 屏東獎活動宣傳、專輯設計、展場佈置、卸佈展籌備、頒獎 典禮暨記者會佈置、文具、行 政雜支等相關費用 |
1 | 年 | 710,000 | 710,000 | |||||
| 演武場年度特展、館務營運、教育推廣、展演活動、展覽文 宣設計及印製等相關費用 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 屏菸1936文化基地(屏東菸葉廠)展示及營運管理相關事項 | 1 | 年 | 38,960,000 | 38,960,000 | |||||
| 屏菸1936文化基地戶外寫生等相關藝文活動費用 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 屏菸1936文化基地等館舍環境清潔及植栽維護費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 屏東縣典藏中心營運及推廣 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 屏菸1936文化基地保全等相關事項 | 1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 822 | 822 | 883 | -61 | -6.91% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 80,000 | |||||||
| 館舍修繕、防蟲防蠹等費用 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,754,260 | 556,100 | 3,198,160 | 575.11% | ||||
| 館舍機具、消防器材、空調設備、監視系統、文物美術作 品、展覽看板(展台)、燈泡(座) 等更新保養修繕費 |
1 | 年 | 404,260 | 404,260 | |||||
| 屏菸1936文化基地機電設備及資訊器材維護修繕費 | 1 | 年 | 3,350,000 | 3,350,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 308,000 | 264,800 | 43,200 | 16.31% | ||||
| 赴外縣市參加博物館業務研習、研討會、接洽展覽業務、 蒐購文物等差旅費 |
5×8 | 人×天 | 2,000 | 80,000 | |||||
| 藝術主題展等相關活動及展覽工作人員與藝術家差旅費 | 10×9 | 人×天 | 2,000 | 180,000 | |||||
| 赴縣內鄉鎮蒐購文物差旅費 | 10×12 | 人×天 | 400 | 48,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 1,051,434 | |||||||
| 115年日本青森藝文參訪計畫 | 1 | 年 | 1,051,434 | 1,051,434 | |||||
| 2081 | 運費 | 32,400 | 4,500 | 27,900 | 620.00% | ||||
| 文物巡迴展及蒐集美術作品等運費 | 10 | 次 | 3,240 | 32,400 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔42,300,000元 | 42,300,000 | 7,657,000 | 34,643,000 | 452.44% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 41,100,000 | 4,977,000 | 36,123,000 | 725.80% | ||||
| 補助美術協會辦理美術展出及 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 社區營造等相關活動經費 | 0 | ||||||||
| 補助財團法人屏東縣文化基金會辦理屏菸1936文化基地展示 及營運管理經費 |
1 | 年 | 20,800,000 | 20,800,000 | |||||
| 補助財團法人屏東縣文化基金會辦理屏東縣王船文化館展示 及營運管理經費 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 700,000 | |||||||
| 屏東獎獎金 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 500,000 | 1,880,000 | -1,380,000 | -73.40% | ||||
| 補助縣內外藝術家、個人及獎勵提供珍藏文物、美術作品等 相關展出與活動經費 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 |