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預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
365,208,000 元（）
計畫內容
 1.維持文化處營運開放2.提供終身學習場域及辦理各項閱讀推廣活動 3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽 4.各項藝文活動之策劃、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動 5.演藝廳館舍維護營運管理 6.眷村活化、文化設施經營規劃與日常維護營運管理
預期成果
 如期完成
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
01 文化行政 縣庫負擔65,320,000元 65,320,000
1000 人事費 縣庫負擔53,294,000元 53,294,000 72,000 53,222,000 73,919.44%
1010 政務人員待遇 1,523,400
政務人員待遇 1 年 1,523,400 1,523,400
1015 法定編制人員待遇 20,056,920
正式職員待遇 1 年 20,056,920 20,056,920
1020 約聘僱人員待遇 14,814,000
約聘人員待遇(薪點296) 5×12 人×月 38,500 2,310,000
約聘人員待遇(薪點312) 1×12 人×月 40,500 486,000
約聘人員待遇(薪點328) 1×12 人×月 43,000 516,000
約聘人員待遇(薪點344) 1×12 人×月 45,000 540,000
約聘人員待遇(薪點376) 3×12 人×月 49,000 1,764,000
約僱人員待遇(薪點280) 21×12 人×月 36,500 9,198,000
1030 獎金 6,733,370
正式職員及政務人員考績獎金 1 年 2,103,745 2,103,745
正式職員及政務人員年終獎金 1 年 2,777,875 2,777,875
約聘人員年終獎金(薪點296) 5×1.5 人×月 38,500 288,750
約聘人員年終獎金(薪點312) 1×1.5 人×月 40,500 60,750
約聘人員年終獎金(薪點328) 1×1.5 人×月 43,000 64,500
約聘人員年終獎金(薪點344) 1×1.5 人×月 45,000 67,500
約聘人員年終獎金(薪點376) 3×1.5 人×月 49,000 220,500
約僱人員年終獎金(薪點280) 21×1.5 人×月 36,500 1,149,750
1035 其他給與 960,000
正式職員及政務人員休假旅遊補助費 28 人 16,000 448,000
約聘僱人員休假旅遊補助費 32 人 16,000 512,000
1040 加班費 1,739,066 72,000 1,667,066 2,315.37%
正式職員、政務人員及約聘僱人員等員工加班費 1 年 127,000 127,000
正式職員及政務人員不休假加班費 1 年 1,025,066 1,025,066
約聘人員不休假加班費 1 年 219,500 219,500
約僱人員不休假加班費 21×1 人×年 17,500 367,500
1050 退休離職儲金 3,376,476
正式職員及政務人員退撫基金 1 年 2,431,476 2,431,476
約聘人員離職儲金(薪點296) 5×12 人×月 2,450 147,000
約聘人員離職儲金(薪點312) 1×12 人×月 2,550 30,600
約聘人員離職儲金(薪點328) 1×12 人×月 2,650 31,800
約聘人員離職儲金(薪點344) 1×12 人×月 2,800 33,600
約聘人員離職儲金(薪點376) 3×12 人×月 3,050 109,800
約僱人員離職儲金(薪點280) 21×12 人×月 2,350 592,200
1055 保險 4,090,768
正式職員及政務人員健保費 1 年 1,370,772 1,370,772
約聘人員健保費(薪點296) 5×12 人×月 2,000 120,000
約聘人員健保費(薪點312) 1×12 人×月 2,100 25,200
約聘人員健保費(薪點328) 1×12 人×月 2,200 26,400
約聘人員健保費(薪點344) 1×12 人×月 2,300 27,600
約聘人員健保費(薪點376) 3×12 人×月 2,500 90,000
約僱人員健保費(薪點280) 21×12 人×月 1,900 478,800
正式職員及政務人員公保費 1 年 634,584 634,584
約聘人員勞保費(薪點296) 5×12 人×月 3,450 207,000
約聘人員勞保費(薪點312) 1×12 人×月 3,600 43,200
約聘人員勞保費(薪點328) 1×12 人×月 3,800 45,600
約聘人員勞保費(薪點344) 1×12 人×月 3,950 47,400
約聘人員勞保費(薪點376) 3×12 人×月 3,950 142,200
約僱人員勞保費(薪點280) 21×12 人×月 3,300 831,600
增列進位數 1 年 412 412
2000 業務費 縣庫負擔12,026,000元 12,026,000 18,934,000 -6,908,000 -36.48%
2006 水電費 6,160,000
本處及所屬各館舍水費(專款專用) 1 年 160,000 160,000
本處及所屬各館舍電費(專款專用) 1 年 6,000,000 6,000,000
2009 通訊費 798,000 1,600,000 -802,000 -50.13%
本處及所屬各館舍通訊費 12 月 11,500 138,000
各館舍國內外傳真業務聯繫費 12 月 55,000 660,000
2021 其他業務租金 560,000 48,000 512,000 1,066.67%
各館舍業務租金、影印機租借、公務車租賃等費用 1 年 560,000 560,000
2027 保險費 120,000
各館室建築物保險費 1 年 120,000 120,000
2033 臨時人員酬金 2,288,035 419,405 1,868,630 445.54%
因應業務及各項活動等工作增加僱用臨時人員 5×12 人×月 27,470 1,648,200
臨時人員年終獎金 5×1.5 人×月 27,470 206,025 37,875 168,150 443.96%
臨時人員離職儲金 5×12 人×月 1,700 102,000 18,600 83,400 448.39%
臨時人員勞健保費 5×12 人×月 3,750 225,000 40,200 184,800 459.70%
臨時人員不休假加班費 5 人 6,412 32,060 5,950 26,110 438.82%
臨時人員超時加班費 5 人 14,950 74,750 13,780 60,970 442.45%
2045 國內組織會費 10,000 6,000 4,000 66.67%
中華文化總會會費 1 年 10,000 10,000
2051 物品 80,000 534,028 -454,028 -85.02%
業務執行所需各項庶務性耗材使用等費用 1 年 80,000 80,000
2054 一般事務費 1,663,965 12,842,167 -11,178,202 -87.04%
公務聯繫接待贈送等經費 12 月 8,000 96,000
業務用辦公用品、各館舍清潔維護樹木養護修剪、保全及雜
項支出等相關執行費用
　		 1 年 1,567,290 1,567,290
增列進位數 1 年 675 675 305 370 121.31%
2066 車輛及辦公器具養護費 10,000
影印機及傳真機等維護費 1 年 10,000 10,000
2069 設施及機械設備養護費 300,000 2,000,000 -1,700,000 -85.00%
所屬館舍場地等設施設備養護費 1 年 300,000 300,000
2072 國內旅費 36,000 72,000 -36,000 -50.00%
參加各項會議及研習等交通差旅費 2×9 人×日 2,000 36,000